近期，公发工程公司高效完成了2024年度内部操控缺点辨认与危险评价专项作业，并同步打开了《公司内控手册》编制作业。此项作业经过体系化、多维度的检视与优化，显示了公司刀刃向内、自我改造的决计，标志着公司在完善现代企业办理体系、强化合规运营的道路上迈出了要害一步。

  面临复杂多变的市场环境，公司办理层将内控体系优化列为年度战略重点，公司总部各部门主干和会计师事务所一起组成2024年度危险评价及内部操控自评作业项目组，环绕“事务全掩盖、流程全穿透、危险全管控”的方针，以“精准辨认、立行立改”为准则，经过专题访谈、穿行测验、抽样核对等方法，对准则、收购、合同、预算、出资、项目、资金办理等14项中心事务流程打开“地毯式”排查，精准定位准则履行盲点，体系整理潜在危险危险。

  依托会计师事务所的专业力气，项目组经过制作“缺点分级矩阵”，对各事务管控方面辨认出的管控节点进行量化评价，终究确定准则建造、收购办理、合同办理等要害改善范畴。期间打开跨部门研讨会3场，面向全员打开“内控危险点我们谈”活动，搜集采用职工合理化建议9条，完成“外部确诊”与“内部经历”深层次地交融。此次协作不只引入了先进的风控方法论，更经过全员全过程参加推进内控认识深植企业文化。

  此次打开的危险评价及内部操控自评作业不只注重“当下改”，更聚集“持久立”，公司办理层分外的注重内控缺点整改作业，部分内控缺点已在内控作业打开的一起即知即改。现在，公司《内控手册》编制作业已挨近结尾，方案4月份发布。这是公司首版《内控手册》，其间构建了“准则+流程图+危险库”三维架构，完成了危险操控措施与岗位作业责任的精准绑定，涵盖了各事务模块标准化流程及要害操控点，同步配套《危险操控矩阵》，为企业来供给了“全生命周期”内控指引，方案将于二季度打开全员宣贯训练及手册试运行。未来，公司将经过“定时自查+年度复审”机制继续迭代晋级，当令同步探究智能化内控监测渠道建造，逐渐推进危险办理从“人防”向“技防”跨过。

  强内控便是强竞争力，公发工程公司将以此次危险评价及内部操控自评作业为基础，以《内控手册》发布为新起点，继续完善“防危险、强内控、促合规”一体化办理体系，让危险管控真实成为战略落地的稳定器、变革立异的助推器，为冲刺全年运营方针供给坚实保证！（冯雪霞）

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